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关于泽州县2O17年预算执行情况与2018年预算草案的说明

  • 发布时间:2018-04-10 信息来源: 字体[ ]

      根据《预算法》规定和县人大常委会要求,现将我县2017年预算执行情况与2018年预算草案说明如下 

      一、2017年预算执行情况 

      (一)一般公共预算执行情况 

      1、收支预算调整情况 

      2017年,我县宏观经济形势稳步好转,财政收入增长较快。同时,随着供给侧结构性改革的推进,各项财政支出政策的调整,刚性支出需求及结构发生一定变化,亟需调整预算支出予以保障。基于上述原因,报请县人大常委会对财政收支预算进行了调整。经县六届人大常委会第十三次会议审议批准,县本级财力调增37355万元,由年初预算255010万元调整为292365万元。一般公共预算支出由年初预算255010万元调整为292365万元。 

      2、收支预算执行情况 

      一般公共预算收入完成152658万元,占调整预算的113.08%,同比增长23.35%,增收28902万元。从征收系统看:国税系统完成58615万元,占调整预算的101.01%,同比增长97.26%,增收28901万元;地税系统完成48024万元,占调整预算的141.62%,同比增长20.03%,增收8013万元;财政系统完成46307万元,占调整预算的107.54%,同比下降14.30%,减收7724万元;政策性退税288万元。 

      一般公共预算支出(含专项)完成293731万元,占调整预算的101.42%,同比增长5.13%,增支14321万元。主要支出项目:教育支出56791万元,占调整预算的106.90%,同比下降4.58%,减支2728万元;农林水支出48364万元,占调整预算的121.51%,同比下降4.72%,减支2398万元;医疗卫生与计划生育支出43361万元,占调整预算的97.62%,同比增长5.65%,增支2318万元;科学技术支出1821万元,占调整预算的111.38%,同比增长232.91%,增支1274万元;社会保障和就业支出34880万元,占调整预算的89.01%,同比下降 10.62%,减支4144万元。(详见表一-6 

      县本级一般公共预算支出228161万元,占调整预算的101.83%,同比增长0.62%,增支1403万元。主要支出项目:教育支出55645万元,占调整预算的107.05%,同比下降3.95%,减支2290万元;农林水支出39224万元,占调整预算的127.92%,同比增长0.17%,增支68万元;科学技术支出533万元,占调整预算的153.60%,同比增长11.97%,增支57万元;医疗卫生与计划生育支出37874万元,占调整预算的97.28%,同比增长8.33%,增支2912万元;社会保障和就业支出24102万元,占调整预算的84.84%,同比下降0.50%,减支120万元。(详见表一-8 

      3、收支平衡情况 

      一般公共预算收入152658万元,上级补助收入75530万元,上级专项补助65570万元,调入资金22246万元,动用预算稳定调节基金7229万元,债务转贷收入6280万元,收入共计329513万元。 

      一般公共预算支出293731万元,上解支出4313万元,安排预算稳定调节基金25189万元,债务还本支出6280万元支出共计329513万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。(详见表一-1 

      (二)政府性基金预算执行情况 

      经县六届人大常委会第十三次会议审议批准,政府性基金财力由22997万元调整为31064万元。 

      政府性基金收入12905万元,上级补助收入4468万元,地方政府专项债券10000万元,上年结余8583万元,收入共计35956万元。 

      政府性基金支出25734万元,调出资金9594万元,上解资金11万元,支出共计35339万元。收支相抵,结余617万元。(详见表三) 

      (三)社会保险基金预算执行情况 

      社保基金总收入69962万元,加上上年滚存结余111824万元,收入总计181786万元。社保基金总支出46928万元,收支相抵,滚存结余134858万元。 

      社保基金总收入69962万元。其中:企业职工基本养老保险基金39476万元;机关事业单位基本养老保险基金3668万元;城乡居民基本养老保险基金26818万元。 

      社保基金总支出46928万元。其中:企业职工基本养老保险基金12914万元;机关事业单位基本养老保险基金22998万元;城乡居民基本养老保险基金11016万元。(详见表四) 

      (四)国有资本经营预算执行情况 

      国有资本经营收入8876万元,全部调入一般公共预算统筹使用。(详见表二) 

      (五)其他资金情况 

      1、非税收入 

      行政事业性收费上缴款上年结余22568万元,当年收入3000万元,入库5000万元,结余20568万元(剔除历年借款11317万元,当年净结余9251万元)。(详见表一-2 

      资源价款上年结余101373万元,当年收入14571万元,支出31505万元,结余84439万元(剔除借款31543万元、入股4979万元和应退政策性关闭煤矿价款1115万元,当年净结余46802万元)。(详见表一-3 

      2、地方政府性债务 

      截止2017年末,全县政府性债务余额87427万元。其中:地方政府债券82780万元,教育方面1250万元,交通运输方面2242万元,医疗卫生方面135万元,城乡社区方面761万元,其他259万元。 

      当年清理化解债务1976万元,全部为地方政府债券利息。(详见表一-11 

      根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预[2015]225号)要求,对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)。2017年我县地方政府债务限额调整为89000万元(其中:一般债务限额53000万元,专项债务限额36000万元)。 

      2017年下达我县地方政府专项债券资金10000万元。安排用于:丹河龙门湿地公园核心区景观工程、金村新区丹河西路、太岳街、周村工业园区道路工程。工作中,受个别项目设计调整的影响,部分资金无法拨付到位。为加快债券资金支出进度,提高资金使用效益,结合我县实际,将个别项目资金调整至周村工业园区晋煤华昱公司上游支沟防洪工程、重点公路项目前期费和下村镇生活污水处理工程等发改项目。(详见附表1 

      (六)存在问题与不足 

      2017年全县财政工作虽然取得了一定成绩,但在财政运行中还存在一些问题和不足:一是经济结构亟需进一步优化,煤炭为主格局未发生实质性改变,非煤产业对县级财力贡献有限;二是政策性支出增长较快,保基本保民生压力进一步增大,财政收支矛盾更加突出;三是财政管理基础工作还不够扎实,资金使用绩效有待进一步提高。对此,在今后工作中,将采取切实有效措施认真加以解决。 

      二、 2018年预算草案 

      (一)预算编制的指导思想 

      以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、县委重大决策部署,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革和转型综改试验区建设为主线,落实积极的财政政策,加大减税降费力度,减轻企业负担;调整优化财政支出结构,集中财力保基本保战略;加快推进财政体制改革,全面实施绩效管理;全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,推进解决发展不平衡不充分问题,勇于担当,攻坚克难,为古韵泽州高质量转型跨越发展提供财力支撑。 

      (二)主要预期指标和相关财政政策 

      1、经济社会发展主要预期指标 

      地区生产总值同比增长7%以上;规模以上工业增加值同比增长6.5%;城镇居民人均可支配收入同比增长7%;农村居民人均可支配收入同比增长7%以上;一般公共预算收入同比增长   7% 

      需要说明的是,结合当前经济形势和税源基础,以及预算执行情况和财政收支变化因素分析,按照“收入预算与经济社会发展水平相适应,积极稳妥、留有余地;支出预算与财政改革政策相衔接,统筹兼顾、突出重点”的原则,参照全省增长6.5%、全市增长7%的目标,拟定2018年我县一般公共预算收入增幅在7% 

      2、相关财政政策 

      1)科学合理组织收入。切实加强税收征管,完善税源控管体系,挖掘税收增长潜力,依法征收,应收尽收。加强非税收入管理,完善监督体系,积极落实减税降费政策,助推实体经济降成本增后劲。 

      2)调整优化支出结构。提高财政支出的公共性和普惠性,坚持厉行节约,坚持过“紧日子”,严控行政事业运行经费等一般性支出。逐步改变支出项目只增不减固化格局,将有限的资金用于县委、县政府确定的重点领域和关键环节,集中财力确保对供给侧结构性改革、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、风险防范、教育等支持力度。 

      3)深化财税体制改革。合理安排财政收支预算,坚持尽力而为、量力而行,逐步增强财政可持续性。深入推进财政预决算公开,扩大范围,细化内容。进一步提高预算约束力和透明度,提升财政资源配置效率。全面实施绩效管理,预算安排与绩效管理相结合,以绩效为导向,将有限的资金用在刀刃上。积极盘活财政存量资金,进一步强化地方政府债务管理。 

      (三)预算编制的标准和依据 

      1、基础数据 

      根据相关部门提供的人员、车辆等资料,经认真核实,具体情况是: 

      1)全额财政供养人员7674人; 

      2)参照全额财政供养人员742人; 

      3)差额财政供养人员2157人; 

      4)自收自支财政补助人员662人; 

      5)优抚对象及低收入人群11597人(其中:城市低保983人,农村低保8461人); 

      6)享受独生子女费人员2663人; 

      7)在校学生33285人; 

      8)财政供养车辆357辆,交通费用(个人车补)补助人员1759人。 

      2、测算标准 

      依据相关政策,现将人员经费及公用经费测算标准变动情况说明如下,其余仍按上年标准执行: 

      城乡居民医疗保险县级补助标准,由59/人·年提高至64/人·年。 

      (四)收入预算安排情况 

      按现行财政体制有关规定,一般公共预算收入安排163344万元,上级补助收入40464万元,调入政府性基金4681万元、国有资本经营收益20000万元,动用预算稳定调节基金25189万元,上级专项补助27204万元,减去原体制上解2735万元和其他上解1257万元,县本级可用财力276890万元。(详见表五-1 

      (五)一般公共预算支出安排情况 

      一般公共预算支出安排276890万元。(详见表五-5 

      1、个人经费115818万元。其中: 

      1)基本工资46707万元; 

      2)津贴补贴12468万元; 

      3)绩效工资14435万元; 

      4)奖金4996万元; 

      5)社会保障缴费19641万元; 

      6)伙食补助费188万元; 

      7)住房公积金6011万元; 

      8)政府购买服务419万元; 

      9)离休费249万元; 

      10)退休费1375万元 

      11)抚恤金1246万元; 

      12)生活补助5193万元; 

      13)救济费20万元 

      14)医疗费2554万元; 

      15)奖励金159万元; 

      16)助学金7万元; 

      17)女职工卫生费150万元。 

      2、标准公用经费5281万元。其中: 

      1)公务用车运行维护费794万元; 

      2)交通费用(个人车补)补助1214万元; 

      3)教育公用经费567万元; 

      4)工会费2706万元。 

      3、巴公镇体制下划16506万元。 

      4、专项经费139285万元。(详见表五-6 

      5、地方政府性债务清理化解预算安排情况 

      全县地方政府性债务清理化解资金7586万元。其中:地方政府债券本金5000万元,利息2586万元。(详见表五-10 

      6、市下专项转移支付情况 

      市下专项转移支付32726万元。主要有:成品油价格和养路费等六费转移支付881万元,义务教育等转移支付4287万元,基本养老保险和低保等转移支付9402万元,城乡居民医疗保险转移支付14622万元,农村综合改革转移支付2136万元。 

      (六)政府性基金预算安排情况 

      政府性基金收入15092万元,上年净结余617万元,上级专项补助296万元,收入合计16005万元。政府性基金支出11324万元(本级支出11028万元、上级专项支出296万元),调入一般公共预算4681万元,支出共计16005万元。(详见表七) 

      (七)社会保险基金预算安排情况 

      社保基金预算总收入安排62798万元,加上上年滚存结余134858万元,收入总计197656万元。社保基金预算总支出安排50867万元。收支相抵,滚存结余预计146789万元。 

      社保基金预算总收入安排62798万元。其中:企业职工基本养老保险基金17957万元,机关事业单位基本养老保险基金29296万元;城乡居民基本养老保险基金15545万元。 

      社保基金预算总支出安排50867万元。其中:企业职工基本养老保险基金15532万元,机关事业单位基本养老保险基金23206万元;城乡居民基本养老保险基金12129万元。(详见表八) 

      (八)国有资本经营预算安排情况 

      国有资本经营收入安排20000万元,全部调入一般公共预算。(详见表六) 

      (九)预算安排的特点 

      2018年预算编制,立足于我县经济社会发展实际情况,统筹考虑收入与支出各种因素,预算收支安排依然是紧平衡。 

      1、合理扩大收入盘子,提升财政保障能力。一是一般公共预算收入在2017年创历史新高的基础上,科学合理确定增长7%的目标。二是政府性基金和国有资本经营收益结合实际足额测算。三是动用预算稳定调节基金2.52亿元,全部纳入财政预算。 

      2、统筹预算编制,盘活存量资金。进一步规范完善预算管理体系,细化预算编制,提高年初预算到位率,加大财政预算统筹力度。积极盘活财政存量资金,建立健全定期清理机制,对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目,及时调整用途,避免资金沉淀。 

      3、统筹集中财力,保基本保战略。不折不扣“保基本”,坚决保住基本、补齐短板、兜住底线;全力以赴“保战略”,加大对转型综改、乡村振兴、脱贫攻坚、创新驱动、招商引资等重点领域支持力度。 

      4、调整优化支出结构,有效保障重点领域。一是坚持勤俭节约,过“紧日子”各项运转及建设性经费同比压缩20%。二是优先保障民生,足额安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的项目支出。 

      需要说明的是,因财力有限,我县未纳入预算的项目及专项经费共55719万元。包括:重点项目18200万元,发改项目16194万元,其他21325万元。我们将在积极争取上级资金后,按程序分轻重缓急依次科学合理安排。 

      总之,今年财政经济形势仍较为复杂,财政改革发展任重道远。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大依法监督下,鼓足干劲,坚定信心,认真落实积极的财政政策,加大改革创新力度,强化财政收入管理,优化调整支出结构,努力完成全年预算任务,为古韵泽州高质量转型跨越发展提供财力保障! 

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