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2015年泽州县质量技术监督局部门决算填报说明

发布时间:2016-12-11 信息来源: 字体[ ]

  一、决算汇编基本情况 

  (一)部门机构情况说明 

  2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减 1个,有变动。 

  (二)部门录入户数说明 

  2015年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增加1个,有变动。 

  二、基础数据核对情况 

  (一)与财政部门对账情况 

  1、财政拨款核对情况 

  1)单位本年度实际收到的公共预算财政拔款收入  882.1140万元,财政部门拔款对账单 882.1140万元,差额 0 万元。 

  2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额0 万元。 

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 

  12015年年初预算745.6570万元,年底决算 8821140万元,差额136.457万元,差额原因:. 2015425日 泽州县财政局下发泽财行(201528号 关于下达2015年农业标准化示范项目经费的通知5万元,(1.泽州县质监局1万元;2.泽州县泽地绿农开发公司2万元;3. 泽州县小苗岭种猪厂2万元)。 

   . 2015613日 泽州县财政局下发泽财行(201537号 关于预发2015年县直机关事业单位离退休人员增加离退休费指标通知13.3950万元; 

   . 2015618日 泽州县财政局下发泽财行(201540号 关于下达2014年工商局、质监局增加津补贴(绩效工资)指标的通知63.0875万元; 

   . 2015812日 泽州县财政局下发泽财行(201552号 关于预发2015年第二批机关事业单位离退休人员增加离退休费的通知0.2616万元; 

   . 2015716日 泽州县财政局下发泽财行(201548号 关于下达2015年县直机关事业单位工作人员增资指标的通知84.5355万元; 

   . 2015122日 泽州县财政局下发泽财行(201571号关于下达2015年县直机关事业单位工作人员基本养老保险指标的通知80.3845万元; 

   . 2015122日 泽州县财政局下发泽财行(201590号关于下达2015年专项业务费的通知23万元; 

   . 2015129日 泽州县财政局下发泽财行(201598号关于下达2015年追加经费的通知9.0355万元; 

   . 2015129日 泽州县财政局下发泽财行(2015100号关于调整2015年退休费的通知102.2426万元;  

  .2015129日 泽州县财政局下发泽财行(2015101号 关于调整2015年度预算单位财政结余结转资金的通知40万元;调整数为:284.4852元。 

  22014年度公共预算财政拔款的结转与结余资金为0万元,201568.072306万元,差额68.072306万元。差额原因:本年度上级拨入的修缮资金,由于单位体制改革,下划地方,因此办公楼、实验室工程未开工;检验检测工作硬件未达实验室资质认证条件,业务项目未能正常开展,办公经费未按进度支出,因此结转与结余资金有变动。 

  32014年政府性基金预算财政拨款的结转结余资金为  0万元,20150万元。 

  42015年资产负债简表上年年末数为1060.142768 万元,2015年初数为10841404.47 万元,增加23.997679万元,年末数包括非财政结转结余资金。 

  5、本单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致。 

  6、主要指标变动情况表。 

  1)年度收支情况 

  ① 公共预算财政拨款本年度882.1140万元,上年度604.6600万元,增加277.454万元,本年财政拨入2013年、2014年人员增资、养老保险机职业年金等经费,因此比2014年增加46% 

  ② 政府性基金拨款本年度0万元,2014年度结转0万元。 

  ③ 基本支出中的人员支出2014年度367.847032万元,2015年度605.400964万元,增加237.553932万元,2015年度支2013年、2014年人员增资、养老保险及职业年金等,因此比2014年增加39%;日常公用经费支出2014年度103.237148万元,本年度支出106.312759万元,比上年增加3.075611万元;2015年度的部分专项业务费记在本栏,2015年记在项目支出及开支减少;因此比2014年增加3% 

  ④ 行政事业类项目2014年度支出194.7500万元,2015年度148.562127万元,比去年减少46.187873万元,由于单位下划部分工作未正常开展,因此项目支出随着也减少31% 

  ⑤公共预算财政拨款2014年度收入574.7300万元,2015年度8821140万元,比2014年增加307.384万元,财政拨入2013年、2014年人员增资、养老保险及职业年金等,因此比2014年增加53% 

  ⑥ 政府性基金预算财政拨款2014年度结转0万元,2015年度市拨专项0万元。 

  2)年末资产负债情况 

  ① 固定资产价值2014年度7282724.74万元,2015年度7137599.74万元,比2014年减少14.5125万元。2015年度购置电脑、打印机等增加固定资产2.1775万元;报废3辆工作用车16.6900万元,因此固定资产价值减少14.5125万元,比2014年度减少2% 

  ⑧ 净资产变动,非流动基金2014年度8785501.26万元,2015年度8640376.26万元,比2014年度减少14.5125万元,比2014年度减少2%,结转结余资金2014年度0万元,2015年度68.072306万元,比2014年度增加68.072306万元,单位下划,单位办公楼、实验室未开展,实验室不能满足资质认证相关要求,部分业务工作未能开展,因此比2014年度增加100% 

  (3)年末机构人员情况 

  我单位2014年度实有人数92人,2015年度92人。 

  2014年度在职人员66人,2015年度64人,减少原因:在职变退休2人。 

  2014年度离、退休人员26人,2015年度28人,增加退休人员2人,增加原因:在职变退休2人。根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革办法,退休人员工资全部在机关养老保险所发放,不再在原单位核算,因此退休人员减少100%,年末实有人数、年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数减少2人,减少3.92% 

  三、决算数据其他需要说明的情况 

  1、“资产负债简表”中行政事业单位往来账款情况说明。 

  (一)其他应收款43494.25元。明细如下: 

  黄石服装厂19000         王秋章640 

  城郊电业局3000         杨书贵100             

  张晋阳1000           杨正义161.93元等 

  (二)材料:3965.07 

  (三)应付帐款37964.06元。明细如下: 

  晋城一中2000         郊区商品公路局50000 

  城区衡器厂61.90      大阳铁厂1405 

  西上庄七一煤矿90.80  襄垣计量所145.81 

  黑龙江开道机械厂3641.79元 省计量局器材厂381 

  西关大队水泥厂174.82     岳南煤矿3200 

  李玉增工程款4464.96    金村电厂2280元等 

  (四)其他应收账款192100.92元。明细如下: 

  王兆金23214.31    杨锁太8151.64 

  失业保险费21679   工会经费8931.20 

  市华雅设计装饰公司2852.76 

  家属楼维修金103116 

  修够基金130       水电费26006.01 

  3、资产情况表(财决附01表)。 

  2015年固定资产为 7137599.74元,比上年度减少145125元。具体明细如下:①购置电脑1台、电视、复印机,21775;②报废工作用车3辆,共计166900元,因此固定资产价值减少145125元,比2014年度减少2% 

  4、机构人员情况表(财决附04表)。 

  1)根据《关于调整市县两级工商、质监行政管理体制有关编制事项的通知》晋市编办字[2014]28号文件,核定我单位共有编制数72个,其中:行政编制17人, 全额事业编制38个;根据市编办、市工商局、市质监局《关于解决工商质监系统未占编人员编制问题的意见》(晋市编办字[2015]2号)和泽州县机构编制委员会会议纪要([2015]1号)精神,增加财政拔款事业编制17名。 

  22014年我单位实有在职人数 92人。其中:在职 66  人,离休1人,退休26人。 

  32015年我单位实有在职人数 92人。其中:在职 64  人,离休1人,退休27人。(离休:彭玉昆,退休:刘文喜、朱作林、王生池、李小林、李瑜、卫小俊、冯满屯、徐月瓶、杨俊莲、冯修金、郭水土、马来旺、闫月变、李花萍、王保娥、刘花明、陈丽娥、宋丽芳、王富民、王银生、关云龙、崔安花、马玲玲、董文秀、张昌昌、张晋平、张泓) 

  42014年“三公经费”情况说明。 

  1、因公出国(境)团组情况:20140万元,2015  万元,差额0万元,差额原因: 

  本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。 

  2、公务用车购置及保有情况:2014100.5420万元,201583.8520万元,差额16.69万元,差额原因:2015年报废了3辆车。 

   本年度本单位使用公共预算财政拔款购置公务用车辆0元,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。 

  3.公务接待情况:20140万元,20150 万元,差额 0万元。 

  4.2014年度车辆运行维护费18.27万元,2015年度车辆运行维护费13.84万元,差额4.43万元。差额原因:车辆报废。 

  四、出错说明: 

    封面代码:1.新报因素:为新增单位;2.报表类型:单户表,该单位为下划单位,存在结余结转数。   

   ②财决0172栏为166720.29万元,此款住建局拔付节能改造资金往来款。 

   ③财决01表科目余额小数点,因上年结转结余有小数点,因此此科目余额有小数点。 

   ④财决05185栏为1100000元,该项目资金用于对取得名牌产品企业进行质量奖励。 

   ⑤财决附0131栏编制数17人,单位实际存在编制数17人,在职15人。                        

    

             泽州县质量技术监督局

                           201616日  

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