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泽州县工商行政管理局2015年部门决算填报说明

  • 发布时间:2016-12-11 信息来源: 字体[ ]

      一、决算汇编基本情况 

      (一)部门机构情况说明 

      2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,是新增单位,比上年增加1个。 

      (二)部门录入户数说明 

      2015年度,本部门决算汇编户数共1个,是新增单位,比上年增加1个。 

      二、基础数据核对情况 

      (一)与财政部门对账情况 

      1、财政拨款核对情况 

      1)单位本年度实际收到的公共预算财政拔款收入  1827.6016万元,财政部门拔款对账单1827.6016万元,差额 0 万元。 

      2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额0 万元。 

      (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 

      12015年年初预算1444.7359万元,年底决算 1827.6016万元,差额382.8657万元,差额原因: 

      其中上级专项(1)晋市财行(201536号文件“2014-2015年非公经济组织党建工作费”13.44万元;(2)晋财行(201535号文件“非公有制经济组织党建活动经费”6.72万元;(3)晋财行(201535号“基层装备”3万元;“基层特困”5万元;“基层维修”5万元; 

      本级财政追加(1)泽财行(201557号文件“2015年工商专项经费”3万元;(2)泽财行(201537号文件离退休人员增加离退休费”26.835万元;(3)泽财行(201540下达2014年工商局、质监局增加津补贴(绩效工资)”161.485万元;(4)泽财行(2015)48号文件“机关事业单位人员增资”193.0318万元,(5)泽财行(201551号文件第二批县直机关事业增资”6.63万元;(6)泽财行(201552号文件“预发2015年第二批机关事业单位离退休人员增加离退休费”0.8222万元;(7)泽财行(201571号文件“基本养老保险指标”194.6396万元;(8)泽财行(201598号文件2015“追加经费”21.0544万元;(9)泽财行(201599号文件核减退休费5.217万元。(10)泽财行(2015100号文件核调整退休费219.9923万元。(11)泽财行(2015101号文件调减经费37.8万元。 

      22014年度公共预算财政拔款的结转与结余资金为225.2291万元,2015年度公共预算财政拔款的结转与结余资金为297.7235万元,其中:①行政运行28.7944万元;②医疗保险0.8212万元,③住房公积金1.6429万元;④一般行政管理事务33.4665万元;⑤工商行政管理专项34.6494万元;⑥其它工商行政管理事务支出93.3786万元⑦其它资金104.9705万元。差额原因:①由于2015年度单位有4名干部退休形成的医疗保险、公积金结余;②本局2015年度获得“省级精神文明标兵单位”,根据晋直文明委发[2012]4号《山西省直文明和谐单位创建管理规定》文件精神:“省财政负担经费的行政单位、参公事业单位和全额事业单位精神文明奖金由财政补助和单位经费结余中解决”,获得精神文明单位后,文明奖还没有发放,因此出现结余。 

      32015年资产负债简表上年年末数为1803.4874万元,2015年初数为1803.4874 万元。 

      4、主要指标变动情况表。 

      ①本年收入1834.5512万元(其中:本级财政收入1827.6016万元;省级财政拨付6.9496万元),上年度1438.4796万元,增加396.0715万元,增加原因一是受政策影响,工资有所提高;二是本年财政拨入养老保险金、职业年金等经费;三是2015年增加了获得省著名商标奖励基金;四是非公有制党组织联合支部的工作经费。因此比2014年增加27.53% 

      ②公共预算财政拨款本年度1827.6016万元,上年度1101.97万元,增加725.6316万元,增加了65.85%。增加原因一是受政策影响,工资有所提高;二是本年财政拨入养老保险金、职业年金等经费;三是2015年增加了获得省著名商标奖励基金;四是非公有制党组织联合支部的工作经费。 

      2014年地方政府补助资金65.8013万元;2015年回归地方政府后,没有补助资金了;省级财政拨付的6.9496万元,是2014年应当拨付我局的2个死亡人员生前的工资等经费。因此比2014年减少58.8517万元。减少了89.44% 

      ④基本支出中的人员支出2014年度1044.1727万元,2015年度1337.9289万元,增加293.7561万元,是2015年度支养老保险及职业年金等,因此比2014年增加28.13%;日常公用经费支出2014年度148.3669万元,本年度支出60.2259万元,比上年减少88.1409万元;原因是上年度拨款的科目与本年度的科目有变化,上年度是行政运行科目,本年度是一般行政管理科目,计入行政管理专项。 

      ⑤行政事业类项目2014年度支出251.1123万元,2015年度363.9019万元,比去年增加112.7895万元,支付2015年政府奖励获得省著名商标4家,共计65万元;支付60家非公有制经济党建联合支部24.96万元;部分工程完工通过审计部门审计后已支付工程款,因此比2014年增加44.92%。由此项目支出随着也增加44.92% 

      ⑥固定资产房屋价值2014年度836.0082万元,2015年度830.6544万元,比2014年减少5.3538万元。是政府性用地,涉及到道路改造工程,土地收归国家,因此比2014年减少0.64%。固定资产汽车价值2014222.5328万元,2015152.2102万元。比2014年减少70.3226万元,响应国家的节能减排政策,报废11辆老旧车,比2014年减少31.6% 

      2014年度公共预算财政拔款的结转与结余资金为225.2291万元,2015297.7235万元。相差72.4944万元,由于2015年度本局2015年度获得“省级精神文明标兵单位”,根据晋直文明委发[2012]4号《山西省直文明和谐单位创建管理规定》文件精神:“省财政负担经费的行政单位、参公事业单位和全额事业单位精神文明奖金由财政补助和单位经费结余中解决”,获得精神文明单位后,文明奖还没有发放,因此出现结余。 

      ⑧年末机构人员变动情况:我局2015年年初行政编制人员公务员116人,工勤11人,全额拨款事业编制11人,自收自支编制20人,离休1人,退休54人;共计213人。实际年初行政在职人员公务员116人,工勤11人,在职全额拨款事业11人,在职自收自支17人,实际在职155人;离休1人,退休54人,共计210人。年末实际行政在职人员公务员112人(退休4人),工勤11人,在职全额拨款事业10人,(调离本局1人),在职自收自支17人,离休1人,根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革办法,退休人员58人工资全部在机关养老保险所发放,不再在原单位核算,因此退休人员减少100%,年末实有人数、年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数减少5人,减少0.02% 

      三、决算数据其他需要说明的情况 

      1、“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。(本局没有) 

      2、“资产负债简表”中 

      ①预付款项没有列入资产基金的说明。 

      2013年底,中央财政拨付40万元用于泽州县工商局下村工商所的危房改建工程,当时还没有使用新的行政单位会计制度,该款项未列入在建工程、资产基金等相应科目。2014年又支付了67万元预付款,共计107万元,没有在在建工程、资产基金等相应科目中体现。2015年,预付款项中,有15万元的附属工程完工,支付工程队,剩余的92万元没有在在建工程、资产基金等相应科目中体现。 

      ②行政事业单位往来账款情况说明。 

      (一)预付账款:920000元,明细如下: 

      河南省豫兴建筑安装公司920000元。 

      (二)其他应收款68000,明细如下: 

      泽州摩托车修理厂8000元; 

      郊区机电公司33000元; 

      城郊电业局4000元; 

      泽州政府服务中心20000元; 

      张晓强3000元。 

      (三)其他应付款1490847.11元。明细如下: 

      城内所44124.4元; 

      城内所-42160元; 

      孙权全310.5元; 

      李学章64.24元; 

      超面积房款2129.76元; 

      保险费2546元; 

      奖励基金69156.23元; 

      福利费11130元; 

      工会经费175198.52元; 

      梁天顺559元; 

      韩向阳4006.2元; 

      冯春喜2998元; 

      李田炉4362.6元; 

      闫进城2000元; 

      殷金社5100.2元; 

      常晋霞28元; 

      郭向东7309.64元; 

      原文俊963元; 

      县和谐促进会5000元; 

      云集斋6958元; 

      沈丘工程队1000元; 

      开泽建安公司3895.26元; 

      县非公有制党组织92410.01元; 

      郭优华恶意汇款0.01元; 

      代缴代扣水电费58422.43元; 

      个协销户返还各所款9858元; 

      民协销户返还各所款21800元; 

      大岭头土地补偿款1001677.11元。 

      (四)预收账款0元。 

      3、资产情况表(财决附01表)。 

      2015年固定资产为 13381572.66元,2014年固定资产为13904745.66元,比上年度减少523173元。固定资产减少为:房屋减少426平方米,减少53538元,车辆报废11辆,减少703226元。2015年新增固定资产233591元,具体明细如下:①购置空调15,41307元;②增加电脑20台,计115440元;联想笔记本电脑1台,计4462元;富士通扫描仪1台,计58200元;惠普打印机8台,计10400元;惠普一体机11358元;康佳电视1台,2424元。 

      4、机构人员情况表(财决附04表)。 

      1)根据县编办文件精神,核定我单位共有编制数158个,其中:行政编制127个,全额事业编制11个,自收自支编制20个。 

      22015年年初我单位实有人数155人。其中:在职155人。 

      32015年年末我单位实有人数150 人,比年初减少5人。其中退休4人,调离1人。(空编自收自支3人) 

      42014年“三公经费”情况说明。 

      1、因公出国(境)团组情况:20130万元,20140万元,差额0万元。 

      2、公务用车购置及保有情况:本年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16辆。开支27.2万元。2014年公务用车保有量 27辆,开支42.4万元,响应国家的节能减排政策,2015年报废11辆老旧车,2015年比2014年减少15.2万元。 

      3.公务接待情况:20140万元,20150万元,差额 0万元。 

      四、其他需要说明的: 

      1.其他支出中的899600元。其中用于奖励获得省著名商标的4户,共计650000元;用于支付非公党组织联合支部活动工作经费249600元。 

      2.2015年非税收入共计198506.03元。其中:行政性收费1172.4元,罚没款收入102163.04元,国有资产出租79703.75元,国有资产处置收入2730元,利息收入12736.84元。 

      五、出错说明:无 

         

        

                                泽州县工商行政管理局

                              2016年18日  

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