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2015年泽州县科学技术局部门决算填报说明

发布时间:2016-12-09 信息来源:中国泽州 字体[ ]

  一、决算汇编基本情况 

  (一)部门机构情况说明 

  2015年度,我单位在职人员8人。下属单位科技情报研究所为全额拨款人员共计11人;冶金研究所为差额单位人员共计8人。 

  (二)部门录入户数说明 

  2015年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年增减没变动。 

  二、基础数据核对情况 

  (一)与财政部门对账情况 

  1、财政拨款核对情况 

  1)单位本年度实际收到的公共预算财政拔款收入  922.94万元,预算拔款为772.40万元,差额150.54万元。差额原因:本年度追加人员经费61.64 万元,晋市财教[2015]13号、27号、31号文件追加项目款及专利款74.9万元,晋市财教[2015]28号追加地震专项资金4万元,泽行财调[2015]24号冶金所事业费10万元。 

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 

  1、2015年年初预算772.40万元,年底决算922.94万元,差额40.85万元,差额原因:本年度追加人员经费61.64 万元,晋市财教[2015]13号、27号、31号文件追加项目款及专利款74.9万元,晋市财教[2015]28号追加地震专项资金4万元,泽行财调[2015]24号冶金所事业费10万元。 

  2、2014年公共预算财政拔款的结转与结余资金为600.12万元,2015年公共预算财政拔款的结转与结余资金为15.49万元。 

  3、主要指标变动情况表。 

  1)公共预算财政拨款本年度922.94万元,上年度800.13万元,比上年增加122.81万元,其中增加科技项目款88.9万元;人员工资61.64万元。 

  2)2015年基本支出353.06万元,2014年支出200.81万元,比上年增加了152.25万元,是因为上年度结余100万元,单位增资52.25万元,所以人员工资和日常公用经费增加了。 

  3)2015年项目支出1154.51万元,2014年项目支出22.23万元,比上年增加了1132.28万元,因为上年结余款项多。 

  4)2015年末结转和结余15.49万元,2014年末结转和结余600.12万元,比上年减少了584.63万元 

  5)2015年固定资产29.16万元,2014年固定资产25.56万元,2015年比上年增加了3.6万元,是因购买了地震电磁脉冲系统。 

  6)净资产总计: 2015年净资产44.65万元,其中结转结余15.49万元,资产基金29.16万元。 

  7)年末机构人数:2015年行政在职人员8人;事业人员19人;2015年行政人员比上年增加了1人,事业人员减少1人。 

  三、决算数据其他需要说明的情况 

  1、资产情况表(财决附01表)。 

  2015年固定资产为29.16万元,比上年度增加3.6万   元,系购买了地震电磁脉冲系统。 

  2、机构人员情况表(财决附04表)。 

  1)根据《泽州县机构编制委员会办公室文件 》[2011]21号文件,核定我单位共有编制数31个,其中:行政 7个, 事业编制 24个。 

  2)2014年我单位实有人数 27人,比上年度无变动。 

  3)2014年“三公经费”情况说明。 

  1、因公出国(境)团组情况:2014年0万元,2015年  万元,差额0万元,差额原因: 

  本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;全年因公出国(境)累计0人次。 

  2、公务用车购置及保有情况:2014年7.5万元,2015年5.19万元,比上年度减少2.31万元。差额原因: 

  节能节排节约开支,所以费用减少了。 

  本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆0,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。 

  3.公务接待情况: 2014年0.5万元,2015年0.245万元,差额0.245万元,差额原因: 

  减少接待次数,相关费用减少了。 

  四、出错说明: 

  我单位有公务用车维护费,但无车辆,是因为我单位车辆在机构事务管理局固定账上。 

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